PEPPOL-Empfang
Empfangen Sie elektronische Rechnungen direkt von Lieferanten über das PEPPOL-Netzwerk.
So funktioniert es
Abschnitt betitelt „So funktioniert es“Der PEPPOL-Empfang folgt einem vierstufigen Ablauf:
- Der Lieferant sendet eine E-Rechnung über das PEPPOL-Netzwerk
- Das Netzwerk leitet sie an Ihre TaprNext-Empfängeradresse
- Das System verarbeitet das Dokument automatisch
- Eine Rechnung wird im Entwurfsstatus zur Prüfung angelegt
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“- Aktive PEPPOL-Registrierung für Ihren Rechtsträger
- Registrierte Participant ID (GLN, USt-ID oder Äquivalent)
- Lieferanten müssen Ihre PEPPOL-ID haben, um Rechnungen zu senden
Siehe Dokumentation zur PEPPOL-Registrierung für die Ersteinrichtung.
Automatische Verarbeitung
Abschnitt betitelt „Automatische Verarbeitung“Formaterkennung
Abschnitt betitelt „Formaterkennung“Eingehende Dokumente werden analysiert und gegen Standards wie XRechnung 3.0, EN-16931-Konformität und XML-Signaturen validiert.
Datenextraktion
Abschnitt betitelt „Datenextraktion“Alle Rechnungsdaten werden direkt aus dem XML extrahiert, einschließlich Lieferantendaten, Rechnungsnummer, Datum, Betrag und Positionen — mit 100 % Genauigkeit.
Lieferantenzuordnung
Abschnitt betitelt „Lieferantenzuordnung“Das System sucht Lieferanten per PEPPOL-ID und verknüpft passende Lieferanten automatisch mit Rechnungen.
Rechnungserstellung
Abschnitt betitelt „Rechnungserstellung“Verarbeitete Rechnungen werden als Entwurf-Einkaufsrechnungen in Ihrem System angelegt, bereit zur Prüfung und Einreichung.
Unterstützte Formate
Abschnitt betitelt „Unterstützte Formate“| Format | Region | Auto-erkannt |
|---|---|---|
| XRechnung 2.x/3.x | Deutschland | ✓ |
| Factur-X/ZUGFeRD | Frankreich/DACH | ✓ |
| PEPPOL BIS 3.0 | EU-weit | ✓ |
| UBL 2.1 Invoice | International | ✓ |
Lieferanten-Onboarding
Abschnitt betitelt „Lieferanten-Onboarding“Teilen Sie Ihre PEPPOL-Empfangsadresse mit Lieferanten. Ihre Adresse nutzt ein Schema (z. B. 0088 für GLN) und eine Teilnehmernummer, um Rechnungen und Gutschriften zu empfangen.
Überwachung
Abschnitt betitelt „Überwachung“Verfolgen Sie PEPPOL-Aktivität über Ihr Intake-Dashboard. Überwachen Sie kürzliche Eingänge, prüfen Sie den Verarbeitungsstatus und erkennen Sie Fehler in der Dokumentbehandlung.
Fehlerbehebung
Abschnitt betitelt „Fehlerbehebung“Vendor Not Found: Lieferanten im System mit ihrer PEPPOL-Teilnehmer-ID anlegen oder manuell bei der Prüfung zuweisen.
Document Validation Failed: „E-Rechnung entspricht nicht dem Standard EN 16931.“ Lieferanten kontaktieren, um das Rechnungsformat zu korrigieren.
Duplicate Invoice: Prüfen, ob es echte Doppelungen sind, und entsprechend ablehnen oder verarbeiten.